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岳阳市老干部休养所2017年部门决算说明

添加时间:2018年08月15日   作者:admin  来源:  点击数:   字号:[大][中][小]

目  录

第一部分  市老干部休养所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市老干部休养所2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市老干部休养所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

市老干部休养所2017年度部门决算说明

第一部分  市老干部休养所概况

一、主要职能

我所是市财政全额预算管理的参照公务员管理单位,主要负责离退休干部的服务管理工作。其主要职能是:贯彻执行党关于老干部的方针和政策;协调同老干部原工作单位关系;搞好调查研究;全面落实老干部的政治、生活和医疗保健待遇,把党的关怀送到老干部的心坎上,同时负责老干部遗孀和退休干部管理、服务工作。单位内设办公室、财务股、生活服务股、物业股等4个业务股室。

二、部门预算单位构成

从部门决算单位看,部门决算只包含岳阳市老干部休养所一个单位。

第二部分 市老干部休养所2017年度部门决算公开表见附件

第三部分 市老干部休养所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入275.71万元,比上年减少13.98%。总支出280.17万元,比上年减少10.24%。

二、收入决算情况

2017年收入275.71万元,其中:一般公共预算拨款收入272.6万元,比上年减少14.14 %。其他收入3.11万元,比上年增加3.67%。

三、支出决算情况

2017年支出280.17万元,其中:一般公共服务支出258.82万元,比上年减少14.21%。社会保障和就业支出21.35万元,上年无社会保障和就业支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入272.6万元,比上年减少14.14%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出277.06万元,比上年减少10.36%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:一般公共服务支出255.71万元,比上年减少14.38%。社会保障和就业支出21.35万元,上年无社会保障和就业支出。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入272.6万元,比上年减少14.14%。主要原因是2017年项目收入预算减少。一般公共预算拨款支出277.06万元,比上年减少10.36%,主要原因是支出内容减少。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入272.6万元,比上年减少14.14%。用于基本支出的收入224.43万元,比上年减少10.77%。用于项目支出的收入48.17万元,比上年减少27%,主要原因是2017年项目收入预算减少。

六、2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出277.06万元,比上年减少10.36%。主要原因是节约支出。按功能分类:一般公共服务支出255.71万元,比上年减少14.38%。社会保障和就业支出21.35万元,上年无社会保障和就业支出。按经济分类:基本支出228.33万元,比上年减少4.69%。其中:工资福利支出205.68万元,比上年增加57.8%,主要原因是人员增加。商品和服务支出16.91万元,比上年减少0.47%。对个人和家庭的补助5.74万元,比上年减少93.78%。项目支出48.73万元,比上年减少29.9%。其中:工资福利支出29.39万元,比上年减少29.16%。商品和服务支出16.46万元,比上年减少13.34%。对个人和家庭的补助2.88万元,比上年减少58.36%。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为8.4万元,决算数为2.86万元。其中:公务用车运行维护费预算数为1.4万元,公务用车运行维护费决算数为0.5万元,公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为7万元,公务接待费决算数为2.36万元,公务接待30批次200人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少2.94万元,公务用车运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,取消了单位的公务车辆后费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。岳阳市老干部休养所按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年岳阳市老干部休养所机关(事业)运行经费财政拨款决算16.91万元。比2016年减少0.08万元,降低0.47%。主要原因是:积极贯彻落实中央关于厉行节约要求,从严控制支出。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十、预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般共预算整体支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

1.部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,我单位整体支出绩效评价自评结果为优秀。发现的主要问题:绩效目标设置不够精细化,效益目标考核较难。下一步改进措施:完善绩效目标设置,探索更加科学、细化的绩效考核方式和方法。

第四部分 相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理:指单位非税收入征收成本、非税收入超收返还等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。  

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

 upload/news/市老干部休养所2017年度决算公开表格.xls

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