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岳阳市老干部休养所2018年部门预算说明

添加时间:2018年02月06日   作者:admin  来源:  点击数:   字号:[大][中][小]

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第一部分 岳阳市老干部休养所2018年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

五、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.专项资金预算汇总表

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

岳阳市老干部休养所2018年部门预算说明

一、部门职能职责 

我所是市财政全额预算管理的参照公务员管理单位,主要负责离退休干部的服务管理工作。其主要职能是:贯彻执行党关于老干部的方针和政策;协调同老干部原工作单位关系;搞好调查研究;全面落实老干部的政治、生活和医疗保健待遇,把党的关怀送到老干部的心坎上,同时负责老干部遗孀和退休干部管理、服务工作。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定,我所为市财政全额预算管理的参照公务员管理单位,属于岳阳市委老干部局的二级机构,全部纳入2018年部门预算编制范围。

单位内设办公室、财务股、生活服务股、物业股等4个业务股室。

三、部门收支概括

2018年部门预算指的是本级预算。我所没有离休人员,退休同志已纳入社保,所以不存在对个人和家庭的补助支出预算,附件10、11、19、20均为空表。2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括专项经费。 

(一)收入预算,2018年年初预算数225.67万元,其中,一般公共预算拨款225.67万元。 

    (二)支出预算,2018年年初预算数225.67万元,其中,一般公共服务支出171.46 万元,社会保障和就业支出25.79万元,医疗卫生与计划生育支出13.85万元,住房保障支出14.57万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)225.67万元,具体安排情况如下: 

    (一)基本支出:2018年年初预算数为219.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

    (二)项目支出:2018年年初预算数为6.5万元,是指我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中:非税收入征收成本专项为6.5万元。 

    五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

2018年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.53万元,比2017年预算增加15.18万元,上涨53.54%。原因是2018年我单位在职人员有所增加,同时响应政策,增加了公车改革补助支出。  

    2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费预算数为8.4万元,比上年预算没有变化。其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费1.4万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费较上年不变的主要原因是:其一,公务接待费预算与上年相比没有增减变化。其二,公务用车购置费为0,公务用车运行维护费与上年相比没有变化。原因是实施公务用车制度改革后,公务用车数量减少,公务用车运行维护费支出相对固定;其三,因公出国(境)费,单位没有这笔预算和支出。 

  3、政府采购情况 

2018年单位未进行政府采购预算。 

4、国有资产占用情况

截至2017 年末,本部门共有车辆1 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年项目支出年初预算数为6.5万元,主要绩效目标是:确保财政收入应收尽收,改善收入质量;服务好离退休老干部,全面实施绩效管理。

  六、名词解释 

  1、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费 纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分:部门预算需公开的表格情况(见附表) 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

附件:upload/news/201903/市老干部休养所部门预算2018年公开表.xls

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